一、概况

（一）部门职责

1. 人民法院是国家的审判机关。

2. 任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民法院部门决算包括：院本级决算。

余姚市人民法院部门决算只包含一家本级单位决算，因此无所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本部门内设：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、执行综合科、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、司法行政装备管理科13个内设机构，另有非独立核算下属事业单位1个和派出人民法庭7个。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10793.63万元，支出总计10793.63万元,与2022年度相比，各增加1231.16万元和1231.16万元，增长12.87%和12.87%。主要原因是人员增减变动及社保基数调整；2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降；2023年有下达的一次性专项基层人民法庭建设经费，用于法庭的业务用房维修改造等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10793.63万元；包括财政拨款收入10793.63万元（其中，一般公共预算10765.40万元，政府性基金预算28.23万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10793.63万元，其中基本支出8779.28万元，占81.34%；项目支出2014.34万元，占18.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10793.63万元，支出总计10793.63万元，与2022年相比，各增加1231.16万元和1231.16万元，增长12.87%和12.87%。主要原因是人员增减变动及社保基数调整；2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降；2023年有下达的一次性专项基层人民法庭建设经费，用于法庭的业务用房维修改造等。财政拨款支出年初预算数10957.62万元，完成年初预算的98.50%，主要原因是人员增减变动及社保基数调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10765.40万元，占本年支出合计的99.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1255.25万元，增长13.20%。主要原因是人员增减变动及社保基数调整；2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降；2023年有下达的一次性专项基层人民法庭建设经费，用于法庭的业务用房维修改造等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10765.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出8885.83万元,占82.54%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出1060.14万元,占9.85%；卫生健康（类）支出270.26万元,占2.51%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出549.17万元,占5.10%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10957.62万元，支出决算为10765.40万元,完成年初预算的98.25%，主要原因是人员增减变动及社保基数调整。其中：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为6804.61万元，支出决算为6689.13万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动和工资调整。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为702.38万元，支出决算为690.72万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金预算和下达之间差异。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为654.00万元，支出决算为619.62万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是诉源治理下陪审费、调解费、邮电费等支出减少。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为723.10万元，支出决算为675.77万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度宿舍、食堂改造余款年后支付，污水管改造支出由财政重新安排。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为197.14万元，支出决算为210.59万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为173.88万元，支出决算为179.08万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整和退休人员医疗公补金基数增加等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为579.36万元，支出决算为576.13万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的增减和养老保险基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为289.69万元，支出决算为288.07万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的增减和职业年金保险基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.87万元，决算数大于预算数的主要原因此项目列支退休干部去世抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为215.58万元，支出决算为201.31万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减和医疗保险基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加1人和医疗保险基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.80万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减和医疗公补金基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为545.39万元，支出决算为549.17万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增减和公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8779.28万元，其中：

人员经费7974.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费805.23万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出28.23万元，占本年支出合计的0.26%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-24.08万元，下降-46.03%。主要原因是：2023年无基础建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出28.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出28.23万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为28.23万元,主要原因是退休人员的住房补贴统一按实际金额追加支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.23万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的住房补贴统一按实际金额追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为85.44万元，支出决算为74.09万元，完成全年预算的86.72%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我院历来严格落实中央八项规定和党员干部带头厉行节约，严控公务接待等措施减少公务接待费；同时倡导低碳生活,绿色出行，降低了相应的公务用车运行维护费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.44万元，占8.69%，与2022年度相比，增加6.44万元，增长100.00%，主要原因是出国经费不是每年发生，按需申报；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.46万元，占78.90%，与2022年度相比，减少-12.54万元，下降-17.67%，主要原因是2023年比2022年报废更新减少1辆；公务接待费支出决算为9.19万元，占12.40%，与2022年度相比，减少-1.71万元，下降-15.67%，主要原因是我院历来严格落实中央八项规定和党员干部带头厉行节约，严控公务接待等措施减少公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为6.44万元，支出决算为6.44万元。完成全年预算的100.00%。主要用于本部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年出国费用是年中接到上级下发的出国通知做的预算审批和调整。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计1人次。开支内容包括：参加上级组织的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.00万元，支出决算为58.46万元，完成全年预算的89.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，倡导低碳生活,绿色出行，降低了相应的公务用车运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为14.00万元，支出决算为13.04万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的93.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是是严格按照政府采购标准购置新车，降低了相应的公务用车购置费用。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为51.00万元，支出决算为45.42万元，完成全年预算的89.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩车辆经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.00万元，支出决算为9.19万元，完成全年预算的65.64%。国内公务接待63批次，累计765人次。主要用于接待公务来客产生的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于国外、境外来宾接待的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.19万元，主要用于接待公务来客产生的餐费等支出。接待63批次，累计765人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为785.55万元，支出决算为805.23万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动和疫情期间延迟的优秀员工疗休养奖励资金追加；比2022年度增加70.03万元，增长9.53%，主要原因是人员增减变动和2022年列支疫情期间延迟进行优秀员工疗休养的资金追加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1505.73万元，其中：政府采购货物支出559.89万元、政府采购工程支出77.30万元、政府采购服务支出868.53万元。授予中小企业合同金额954.74万元，占政府采购支出总额的63.41%。其中，授予小微企业合同金额954.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，余姚市人民法院部门本级共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
     根据预算绩效管理要求，余姚市财政局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目18个，涉及财政资金1979.68万元，自评覆盖率90.00%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0.00万元。
     组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，我院从预算执行、履职绩效目标完成情况、满意度调查情况等指标评价部门整体支出绩效较好，填报的绩效目标完整可行。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果无。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。

19. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

20．公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

21．公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（款）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目（功能分类科目2080501-2080508）以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

11余姚市人民法院 330281000_026001法院余姚市2023年度部门（单位）决算公开表 - 副本.xlsx